UPD80
2 mei 2019
UPD82
21 november 2019

Nieuw bij UPD81. - Bij de verkoopsdocumenten is er, eens een document is geopend, naast het volgnummer een knop om de historiek van het document te bekijken. Op die wijze kan bvb. snel worden nagezien bij een factuur welke de oorspronkelijke documenten waren. Indien de PDF van de originele documenten aanwezig is, dan kan die met één klik worden geopend. - Bij de opmaak van documenten aan leveranciers is nu ook de preview voorzien. - Om de automatische betalingen verder te verfijnen is er nu ook de mogelijkheid om bij het boeken van aankopen/kosten de disconto in te brengen. Bij het opmaken van de bankbestanden wordt hier dan rekening mee gehouden. Zo wordt de disconto dan automatisch afgetrokken van het te betalen bedrag. - Er is een controle toegevoegd op de gestructureerde mededeling om tikfouten te vermijden. - Bij het opmaken van het bankbestand kan je nu gemakkelijk filteren op één leverancier. - Bij veel lijsten op het scherm zijn extra doorklik- en sorteermogelijkheden toegevoegd. In de hoofding van een kolom klikken met de rechtermuisknop laat dan toe om te sorteren. In lijsten zoals werklijst orders kan je doorklikken op het artikelnummer om direct de stockfiche te openen, doorklikken op de naam leverancier om deze gegevens te raadplegen, alsook op kolommen zoals reservaties en bestellingen om de documenten te raadplegen. - Avec les documents de vente, une fois qu'un document a été ouvert, à côté du numéro de séquence, un bouton pour afficher l'historique du document. Avec ce bouton vous pouvez vérifier rapidement les documents originaux d’une facture. Si le PDF des documents originaux est présent, il peut être ouvert en un clic. - L’aperçu est maintenant également fourni pour la préparation des documents aux fournisseurs. - Pour affiner les paiements automatiques, il est désormais possible de saisir le rabais lors de l’imputation des achats / coûts. Ceci est pris en compte lors de la préparation des fichiers bancaires. La réduction est alors automatiquement déduite du montant à payer. - Lors de la création du fichier bancaire, vous pouvez désormais filtrer facilement sur un fournisseur. - Un contrôle a été ajouté au message structuré pour éviter les erreurs de frappe. - Pour de nombreuses listes à l'écran, des options supplémentaires de clics et de tri ont été ajoutées. Cliquer dans l'en-tête d'une colonne avec le bouton droit de la souris permet d'effectuer un tri. Dans les listes telles que les commandes de liste de travail, vous pouvez cliquer sur le numéro d'article pour ouvrir directement la fiche de stock, sur le nom du fournisseur pour consulter ces données, ainsi que sur des colonnes telles que les réservations et les commandes pour consulter les documents.

  • Versie
  • 6.78 MB Bestandsgrootte
  • 4 juni 2019 Aangemaakt op
  • 18 november 2019 Geüpdatet op

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